Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0019/24
- Popis fakturovaného plnenia: OV za opravu na popl.za komun.odpad 11-12/24
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: -301,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť