Faktúra č. DFOV/0019/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0019/23
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 10-12/23
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť