Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0017/22
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 10-12/22
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť