Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0016/23
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 7-9/23
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť