Faktúra č. DFOV/0015/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0015/22
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 7-9/22
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť