Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0013/25
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 7-9/25
- Dátum doručenia: 06.08.2025
- Celková hodnota: 3 084,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť