Faktúra č. DFOV/0013/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Hl.mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0013/19
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 7-9/19
- Dátum doručenia: 13.08.2019
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka: