Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0007/19
- Popis fakturovaného plnenia: OV za havar.poist.Merced.6-12/19+1-6/20
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota: 466,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť