Faktúra č. DFOV/0003/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFOV/0003/18
  • Popis fakturovaného plnenia: OV za školenie Murgašová
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota: 190,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť