Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0945/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 11/19
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 10 657,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť