Faktúra č. DFBV/0933/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: AGEM Computers s.r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 85101 Bratislava 5
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0933/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tekutý čist.prášok do tepovača
- Dátum doručenia: 31.12.2021
- Celková hodnota: 146,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.01.2022
- Poznámka: