Faktúra č. DFBV/0933/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0933/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tekutý čist.prášok do tepovača
  • Dátum doručenia: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 146,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť