Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0916/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za výmenu stropných svetiel bud.H
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 11 383,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť