Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0910/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 12/21
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 11 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť