Faktúra č. DFBV/0894/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0894/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vrecká na plienky ŠZ
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 30,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť