Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0884/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 11/22
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 134,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť