Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0876/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za zásobník na toal.papier+papier
- Dátum doručenia: 29.12.2020
- Celková hodnota: 158,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť