Faktúra č. DFBV/0868/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0868/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za hubica,gum.stierky,mikrovlak.sada
  • Dátum doručenia: 23.12.2020
  • Celková hodnota: 170,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť