Faktúra č. DFBV/0863/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0863/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 10/19
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 571,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť