Faktúra č. DFBV/0835/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0835/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za žehličky Electrolux
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 52,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť