Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0834/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 11/19
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 994,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť