Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0826/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za renov.tonerov+tonery
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota: 970,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť