Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0821/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za koberce
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 1 022,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť