Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0820/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za popl.za komun.odpad 11/17
- Dátum doručenia: 11.12.2017
- Celková hodnota: 1 078,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť