Faktúra č. DFBV/0813/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0813/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za hračky ŠZ
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 78,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť