Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0809/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za polykarbon.šálky
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 314,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť