Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0803/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 11/20
- Dátum doručenia: 02.12.2020
- Celková hodnota: 1 280,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť