Faktúra č. DFBV/0801/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0801/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 10/22
  • Dátum doručenia: 11.11.2022
  • Celková hodnota: 80,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť