Faktúra č. DFBV/0766/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0766/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za viečka+kelímky
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 237,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť