Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0754/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 10/23
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota: 1 520,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť