Faktúra č. DFBV/0739/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0739/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+inter.11/23
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota: 148,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť