Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0735/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za obojstranné lep.pásky
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota: 28,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť