Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0721/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1/23-(oprava -Fa č.104)
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: -1 596,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť