Faktúra č. DFBV/0715/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0715/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za sušičku Miele+vône
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 1 199,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť