Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0711/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 11/23
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 11 563,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť