Faktúra č. DFBV/0711/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0711/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 208,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť