Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0703/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 9/21
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota: 1 741,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť