Faktúra č. DFBV/0701/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0701/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+voda 8/19
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 1 700,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť