Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0678/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 8/19
- Dátum doručenia: 11.09.2019
- Celková hodnota: 3 339,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť