Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0672/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vrecia+utierky+koz.utierky+tašky
- Dátum doručenia: 04.10.2022
- Celková hodnota: 340,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť