Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0671/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 238,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť