Faktúra č. DFBV/0671/15

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0671/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vertikál.žalúzie
  • Dátum doručenia: 20.10.2015
  • Celková hodnota: 541,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť