Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0669/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hyg.potreby
- Dátum doručenia: 28.09.2021
- Celková hodnota: 4 698,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť