Faktúra č. DFBV/0654/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Weos corp s.r.o.
- IČO: 29444110
- Adresa: Hlavní třída 568/73, 708 61 Ostrava - Poruba
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0654/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za loptičky do bazéna
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 101,87 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2022
- Poznámka: