Faktúra č. DFBV/0645/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0645/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 22.09.2022
  • Celková hodnota: 365,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť