Faktúra č. DFBV/0641/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: VIPERA s.r.o.
- IČO: 45916641
- Adresa: Tatranská č.3110/10, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0641/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za sedacie vaky AC
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 104,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka: