Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0621/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 8/22
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 130,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť