Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0618/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 9/23
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť