Faktúra č. DFBV/0613/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0613/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za čistenie tuli vakov
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť