Faktúra č. DFBV/0603/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0603/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 7/19
  • Dátum doručenia: 08.08.2019
  • Celková hodnota: 145,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť