Faktúra č. DFBV/0599/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0599/17
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 10/17
- Dátum doručenia: 12.09.2017
- Celková hodnota: 6 239,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka: